Faktúra č. DFB0417/15

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0417/15
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 01.12.2015
Celková hodnota: 97,96 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť