Faktúra č. DFB0413/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Adresa: Zlatovská 2211, 91101 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0413/21
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 14.10.2021
Celková hodnota: 282,70 €
Identifikácia objednávky: 0131/21 21.9.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Poznámka:

Tlačiť