Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0412/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 185,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0160/25 03.09.2025
- Dátum zverejnenia: 29.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť