Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0411/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 215,11 €
- Identifikácia objednávky: 0177/24 19.9.2024
- Dátum zverejnenia: 25.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť