Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0402/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava el. rúry a varného kotla v šj
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 123,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0160/19 14.11.19
- Dátum zverejnenia: 23.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť