Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0387/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 127,20 €
- Identifikácia objednávky: 0170/23 8.9.2023
- Dátum zverejnenia: 10.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť