Faktúra č. DFB0378/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0378/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 154,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0019/19 14.1.19
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka: