Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0373/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 1 352,29 €
- Identifikácia objednávky: 0024/22 2.2.2022
- Dátum zverejnenia: 07.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť