Faktúra č. DFB0368/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0368/17
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota: 150,44 €
- Identifikácia objednávky: 0014/17 11.1.17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: