Faktúra č. DFB0367/16

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0367/16
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 03.11.2016
Celková hodnota: 292,80 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť