Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0363/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 28.10.2019
- Celková hodnota: 361,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0063/19 1.4.19
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť