Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0345/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 425,38 €
- Identifikácia objednávky: 0184/23 18.9.2023
- Dátum zverejnenia: 25.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť