Faktúra č. DFB0343/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0343/21
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 02.09.2021
Celková hodnota: 250,02 €
Identifikácia objednávky: 0014/21 14.1.21
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Poznámka:

Tlačiť