Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0342/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava el. varného kotla
- Dátum doručenia: 22.09.2025
- Celková hodnota: 428,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0173/25 19.9.2025
- Dátum zverejnenia: 25.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť