Faktúra č. DFB0338/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ERCOMP
IČO: 33199108
Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0338/19
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 04.10.2019
Celková hodnota: 1 179,23 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.11.2019
Poznámka:

Tlačiť