Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0337/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota: 109,20 €
- Identifikácia objednávky: 0010/22 17.1.2022
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť