Faktúra č. DFB0333/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0333/15
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2015
- Celková hodnota: 113,15 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: