Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0326/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 138,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0011/19 7.1.19
- Dátum zverejnenia: 02.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť