Faktúra č. DFB0323/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0323/18
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2018
- Celková hodnota: 204,89 €
- Identifikácia objednávky: 0029/18 29.1.18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: