Faktúra č. DFB0322/11

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO-HAL
IČO: 33206775
Adresa: Bulharska ul.37/C, 91708 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0322/11
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 12.10.2011
Celková hodnota: 55,75 €
Identifikácia objednávky: 0178/11 12.10.2011
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť