Faktúra č. DFB0321/12

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO-HAL
IČO: 33206775
Adresa: Bulharska ul.37/C, 91708 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0321/12
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 17.10.2012
Celková hodnota: 349,38 €
Identifikácia objednávky: 0170/12 12.10.12
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť