Faktúra č. DFB0319/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ERCOMP
IČO: 33199108
Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0319/20
Popis fakturovaného plnenia: tonery, servisné práce, materiál
Dátum doručenia: 16.10.2020
Celková hodnota: 318,36 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 18.11.2020
Poznámka:

Tlačiť