Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0318/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 25.08.2022
- Celková hodnota: 73,00 €
- Identifikácia objednávky: 0007/22 17.1.2022
- Dátum zverejnenia: 07.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť