Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0318/17
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 06.09.2017
- Celková hodnota: 398,06 €
- Identifikácia objednávky: 0092/17 25.8.17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť