Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0313/20
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom zásobníkov a papierové utierky
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 888,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0106/20 z 25.9.2020
- Dátum zverejnenia: 13.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť