Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0311/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 1 069,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0063/19 1.4.19
- Dátum zverejnenia: 17.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť