Faktúra č. DFB0309/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0309/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 68,30 €
- Identifikácia objednávky: 0011/23 9.1.2023
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka: