Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0305/22
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštalácie, omietok, sanity a podlahy v kabinete na ši
- Dátum doručenia: 24.08.2022
- Celková hodnota: 3 313,70 €
- Identifikácia objednávky: 0133/22 11.7.2022
- Dátum zverejnenia: 06.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť