Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0302/24
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre upratovačku
- Dátum doručenia: 25.06.2024
- Celková hodnota: 48,84 €
- Identifikácia objednávky: 0131/24 20.6.2024
- Dátum zverejnenia: 12.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť