Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0302/19
- Popis fakturovaného plnenia: revízia telocvičného náradia
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0121/19 9.9.19
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť