Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0301/19
- Popis fakturovaného plnenia: nájom za zásobníky na toaletný papier, utierky na ruky a penové mydlo
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 171,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0110/19 23.8.19
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť