Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0293/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 55,70 €
- Identifikácia objednávky: 0011/24 5.1.2024
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť