Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0283/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, servis IT a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 637,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť