Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0265/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0105/19 14.8.19
- Dátum zverejnenia: 18.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť