Faktúra č. DFB0265/17

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0265/17
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 01.08.2017
Celková hodnota: 307,35 €
Identifikácia objednávky: 0014/17 11.1.17
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť