Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0253/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 89,10 €
- Identifikácia objednávky: 0011/24 5.1.2024
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť