Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0253/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 46,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0012/19 7.1.19
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť