Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0249/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 106,00 €
- Identifikácia objednávky: 0011/23 9.1.2023
- Dátum zverejnenia: 08.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť