Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0243/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 30.07.2019
- Celková hodnota: 197,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0010/19 7.1.19
- Dátum zverejnenia: 30.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť