Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0242/19
- Popis fakturovaného plnenia: toner, servisné práce a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.07.2019
- Celková hodnota: 771,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť