Faktúra č. DFB0240/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ERCOMP
IČO: 33199108
Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0240/22
Popis fakturovaného plnenia: tonery a spotrebný materiál
Dátum doručenia: 22.06.2022
Celková hodnota: 510,92 €
Dátum zverejnenia: 29.06.2022
Poznámka:

Tlačiť