Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0232/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 144,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013/25 16.1.2025
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť