Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0223/25
- Popis fakturovaného plnenia: orezanie a vývoz konárov v areáli školy
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 430,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0113/25 24.6.2025
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť