Faktúra č. DFB0223/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: MED-ART spol. s r.o.
IČO: 34113924
Adresa: Hornočermánska 4, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0223/23
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 09.06.2023
Celková hodnota: 45,46 €
Identifikácia objednávky: 0048/23 17.2.2023
Dátum zverejnenia: 16.06.2023
Poznámka:

Tlačiť