Faktúra č. DFB0220/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0220/19
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 25.06.2019
Celková hodnota: 36,91 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.08.2019
Poznámka:

Tlačiť