Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0218/20
- Popis fakturovaného plnenia: revízia elektrospotrebičov
- Dátum doručenia: 12.08.2020
- Celková hodnota: 3 583,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0070/20 29.7.2020
- Dátum zverejnenia: 16.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť