Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0214/19
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné gumáky pre údržbára
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 13,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0078/19 10.6.19
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť