Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0211/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, servisná práca, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 653,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť