Faktúra č. DFB0209/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0209/18
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 01.06.2018
Celková hodnota: 156,11 €
Identifikácia objednávky: 0029/18 29.1.18
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť