Faktúra č. DFB0204/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Vertical
IČO: 33203571
Adresa: Špačinská cesta 54, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0204/25
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 03.06.2025
Celková hodnota: 8,82 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0011/25 15.1.2025
Dátum zverejnenia: 09.06.2025
Poznámka:

Tlačiť